«МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЖЕВСК» по Управлению земельных ресурсов и землеустройству Администрации города Ижевска по состоянию на ...»

Приложение

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЖЕВСК»

по Управлению земельных ресурсов и землеустройству Администрации города Ижевска

по состоянию на 01.11.2016 г.

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат от запланированных мероприятий Ожидаемый объем экономии средств

в 2016 году Полученный объем экономии средств

в 2016 году Ожидаемый объем дополнительных поступлений

в 2016 году Результат

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» Оптимизация численности муниципальных служащих:

1 этап – сокращение 70 должностей муниципальной службы; до 1июля 2016г.

Управление кадровой политики, Заместители Главы Администрации города, главные распорядители бюджетных средств Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» 567,0 тыс. руб.

567,0 тыс. руб.

Мероприятие исполнено. В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 23.06.2016г. №176 Управлению бюджетные ассигнования уменьшены и сокращены расходы на сумму 567,0 тыс. руб.

2 этап - сокращение 70 должностей муниципальной службы до 1 января 2017г. Управление кадровой политики, Заместители Главы Администрации города, главные распорядители бюджетных средств Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» 0 0 Распоряжение от 17.08.2016 г. № 248-к «О сокращении и введении должностей в Управлении земельных ресурсов и землеустройства Администрации города Ижевска»:

1. Сокращены 5 ставок должностей муниципальной службы.

2. Введены 2 ставки должности работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» от сокращения и ввода ставок по 2 этапу отсутствует.

Оптимизация численности работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в структурных подразделениях Администрации города в течение года Управление кадровой политики, Заместители Главы Администрации города, главные распорядители бюджетных средств, в том числе: Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» Не запланировано.

Оптимизация штатной численности в муниципальных учреждениях: в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск Штатная численность в МБУ «АПБ» приведена в соответствие (уменьшена предельная численность до 37 чел. и сокращена 1 ставка 11.01.2016 г.).

Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск не планируется.

При образовании экономиив МБУ «АПБ» экономия в бюджет МО «Город Ижевск» не возвращается, на нее Управлением для МБУ «АПБ» будет сформировано муниципальное задание на 2016 г. и будут даны дополнительные работы на формирование земельных участков.

Оптимизация бюджетной сети (включая перепрофилирование учреждений, реорганизацию и (или) ликвидацию неэффективных учреждений, присоединение (объединение) учреждений) с сокращением штатной численности работников учреждений, в том числе за счет сокращения административно-хозяйственного персонала и (или) оптимизации нагрузки на основной персонал, в том числе: в течение года главные распорядители бюджетных средств Оптимизация расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Повышение эффективности использования бюджетных средств Оптимизация бюджетной сети МБУ «АПБ» не планируется.

Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг (работ):

-принятие порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в соответствии с Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12.2015г. №1496п;

- анализ фактических расходов муниципальных учреждений на соответствие нормативным затратам на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями;

- подготовка предложений и приведение фактических расходов муниципальных учреждений на соответствие нормативным затратам на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями;

-мониторинг потребности оказания муниципальных услуг. Проведение оперативного контроля за выполнением муниципальных заданий в течение года Учредители муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск», в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, в том числе: Оптимизация расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Повышение эффективности использования бюджетных средств Проведение Управлением оперативного контроля за выполнением муниципальных заданий проводятся ежемесячно на основании отчетов предоставленных муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное бюро».

Управлением постоянно проводится анализ по выявлению неэффективных расходов в МБУ «АПБ».

По состоянию на 01.01.2016 г. выявлены остатки субсидий в сумме 2 545 606 руб. 28 коп.

(в т.ч.: 1.Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. в сумме 14 964,63 руб.,; 2. Остаток средств по невыполненным работам МЗ 2015 г. в сумме 466 274,41 руб.); Свободные средства, на которые возможно сформировать МЗ в сумме 2 064 367,24 руб.

Выдано на остатки субсидий МБУ АПБ муниципальное задание №2 на сумму 999 469 руб. 40 коп.

По состоянию на 01.08.2016 г. Управлением МБУ «АПБ» увеличен объем работ без дополнительного финансирования, сформировано муниципальное задание №3 на 2016 год на сумму 538 350 руб. 00 коп. и передано в работу МБУ «АПБ».

По состоянию на 01.10.2016 г. Управлением для МБУ «АПБ» увеличен объем работ без дополнительного финансирования, сформировано муниципальное задание №4 на 2016 год на сумму 348 154 руб. 00 коп. и передано в работу МБУ «АПБ».

Остаток средств субсидии на которые возможно сформировать МЗ для МБУ «АПБ» на 01.11.2016 г. составляет 178 393,84 руб.

Проведение работы по эффективному использованию занимаемых помещений, в том числе перемещение структурных подразделений, подведомственных учреждений в помещения с наименьшей площадью, высвобождение помещений, занимаемых в многоквартирных домах, консервация свободных площадей, передача части площадей в долгосрочную аренду в течение года Заместители Главы Администрации города, главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» Согласно проведенному анализу по использованию занимаемых помещений Управлением и МБУ «АПБ» площадь занимаемых помещений

Управлением земельных ресурсов и землеустройства Администрации города Ижевска (с учетом площадей, занимаемой оргтехникой комнат отдыха водителей и сторожей) в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные здания административного назначения», превышает рекомендованную площадь на 5,6 кв.м. Предложения по оптимизации площадей отсутствуют.

Проведение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий согласно приложению 1 к настоящему Плану мероприятий по оптимизации бюджетных и внебюджетных средств муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 год в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, Управление муниципального заказа Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов,

Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы 12 тыс.руб.

4,3 тыс.руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению уменьшено финансирование и сокращены расходы на сумму 4,3тыс.руб. Плановая экономия по Управлению по состоянию на 01.11.2016 г. не изменилась и составляет 4,3 тыс. руб. Данные расходы оптимизированы.

(Экономия в Управлении по топливно-энергетическим ресурсам образовалась в результате замены счетчиков холодной воды).

Для повышения эффективности использования бюджетных средств, сокращения расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на оплату коммунальных услуг в МБУ «АПБ» заложено снижение 3% в год.

Для экономии энергоресурсов в МБУ «АПБ» используются энергосберегающие и светодиодные лампы, отключается свет во время отсутствия сотрудников в помещении. В МБУ «АПБ» проведена плановая поверка счетчиков холодной воды. Заключен контракт на замену старых деревянных оконных блоков на экономичные, пластиковые. В результате проведенных мероприятий экономия в МБУ «АПБ» составит 31,95 тыс. руб., по состоянию на 01.11.2016 г. планируемая сумма экономия не изменилась. Данная экономия в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» не возвращается, на нее Управлением для МБУ «АПБ» будет сформировано новое муниципальное задание на 2016 г. и будут даны дополнительные работы на формирование земельных участков.

Проведение планово-предупредительного ремонта используемого имущества в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Снижение затрат на ремонт Управление земельных ресурсов и землеустройства 138,61 тыс. руб. 138,61

тыс. руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению сокращены запланированные расходы на 2016 г. на капитальный ремонт на сумму 138,61 тыс. руб..

В МБУ «АПБ» расходы на ремонт используемого имущества на 2016 г. минимизированы при составлении Плана ФХД на 2016 г.

Оптимизация расходов на услуги фиксированной телефонной связи ежемесячно Управление по информатизации

главные распорядители бюджетных средств Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» В Управлении расходы минимизированы.

Сокращение количества телефонных номеров, имеющих выход на междугородние линии

в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Снижение затрат на услуги связи Управление земельных ресурсов и землеустройства 3,3 тыс. руб. 3,3 тыс. руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению уменьшено финансирование и сокращены расходы на сумму 3,3 тыс. руб.

В МБУ «АПБ» расходы минимизированы (выход на междугороднюю связь имеется на 4 номерах из 7).

Введение ограничений по использованию сотовой и междугородней связи. Контроль за соблюдением лимитов на услуги сотовой и междугородней связи

в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Снижение затрат на услуги связи Расходы на сотовую связь в Управлении отсутствуют. Осуществляется постоянный контроль в Управлении за расходованием средств по междугородней связи. Расходы минимизированы.

В МБУ «АПБ» использование сотовой и междугородней связи осуществляется за счет средств ПДД, введено ограничение приказом директора МБУ «АПБ» от 25.03.2016 г. №36.

Нормирование расхода бумаги, моющих средств в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Снижение затрат на расходные материалы Управление земельных ресурсов и землеустройства 17,7

тыс. руб. 17,7

тыс. руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению уменьшено финансирование и сокращены расходы на сумму 17,7 тыс. руб.

В МБУ АПБ планируется снижение затрат на расходные материалы на сумму 20,1 тыс. руб.

В МБУ АПБ по состоянию на 01.11.2016 г. планируемая сумма экономия не изменилась. При наличии экономии от снижения затрат в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» экономия не возвращается, на нее Управлением для МБУ «АПБ» будет сформировано новое муниципальное задание на 2016 г. и будут даны дополнительные работы на формирование земельных участков.

Соблюдение лимитов потребления горюче-смазочных материалов в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» Управление земельных ресурсов и землеустройства 69,0 тыс.руб. 69,0 тыс.руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению уменьшено финансирование и сокращены расходы на сумму 69 тыс. руб.

В МБУ АПБ расходы не осуществляются в связи с отсутствием служебного транспорта.

Выявление неэффективных расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск», подготовка предложений по их сокращению, в том числе: в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» -оптимизация расходов на рекламу Управление земельных ресурсов и землеустройства Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» 100,0 тыс. руб. 100,0

тыс. руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению уменьшено финансирование и сокращены расходы на сумму 100 тыс. руб.

По МБУ «АПБ» осуществляется ежемесячный мониторинг контрактов и выявление неэффективных расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск».

Неэффективные расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» отсутствуют.

Закупка товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков в течение года Управление муниципального заказа,

главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» Управление земельных ресурсов и землеустройства 61,98 тыс.руб. 69,68 тыс.руб. Мероприятие исполнено.

Решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению уменьшено финансирование и сокращены расходы на сумму 69,68 тыс. руб. (было запланировано к сокращению 61,98 тыс. руб.).

В МБУ «АПБ» в целях снижения себестоимости по работам на выполнение муниципального задания учреждением проведены мероприятия по оптимизации закупок: проведение мониторинга цен перед каждой закупкой у единственного поставщика с целью выявления минимальной цены договора.

Проведение собеседований с ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм). Рассмотрение муниципальных программ, инвентаризация мероприятий муниципальных программ с целью их оптимизации и (или) переноса расходов на более поздний период

по графику Заместители Главы Администрации города, структурные подразделения Администрации города – ответственные исполнители, соисполнители муниципальных программ (подпрограмм), в том числе: Сокращение расходов на реализацию муниципальных программ По результатам протокола собеседования с ГРБС от 29.06.2016 г. проведена инвентаризация мероприятий муниципальных программ. Информация о результатах проведенного мероприятия направлена в Управление экономики и развития города Администрации города Ижевска (Исх. №01-09-Р/3987 от 29.07.2016 г.)

Проведение инвентаризации расходов за счет внебюджетных средств, оценка их эффективности и целесообразности в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения Экономия внебюджетных средств В сентябре 2016г. проведена инвентаризация расходов за счет внебюджетных средств МБУ «АПБ», по итогам инвентаризации внесены изменения в план ФХД учреждения от 23.09.2016г. (план по расходам откорректирован с учетом потребностей в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности до конца 2016г.)

Сокращение парка автомобилей в течение года Заместители Главы Администрации, главные распорядители бюджетных средств Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» В Управлении данное мероприятие не запланировано.

Сокращение числа и длительности служебных командировок в течение года Заместители Главы Администрации, главные распорядители бюджетных средств Экономия средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» В Управлении командировки минимизированы.

Мероприятия по увеличению доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» и поступлений внебюджетных доходов

Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету земельных участков муниципального образования «Город Ижевск» в течение года Управление земельных ресурсов и землеустройства, Администрации районов города Ижевска,

Управление муниципальной милиции Привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» Актуализация баз данных по учету земельных участков муниципального образования «Город Ижевск» ведется в постоянном режиме. По состоянию на 01.11.2016 г. в реестр муниципальных земельных участков внесено

1874 земельных участков.

Выявление неиспользуемого и (или) неэффективно используемого имущества муниципального образования «Город Ижевск» и вовлечение его в хозяйственный оборот в течение года Управление имущественных отношений, структурные подразделения Привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» Имущество муниципального образования «Город Ижевск» в Управлении и в МБУ «АПБ» вовлечено в хозяйственный оборот в полном объеме и используется по назначению.

Увеличение объема выполняемых платных услуг (работ) и расширение их номенклатуры (внедрение новых видов услуг (работ)) в течение года главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» Платные услуги в Управлении отсутствуют.

Платные услуги в МБУ «АПБ» планируется увеличить за счет внедрения нового вида работ по подготовке технических планов на сумму до 300 тыс. руб.

Сдача муниципального имущества в аренду в течение года Управление имущественных отношений,

главные распорядители бюджетных средств, подведомственные учреждения, в том числе: Привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет муниципального образования «Город Ижевск»

В Управлении не предусмотрено.

Инвентаризация задолженности по обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Город Ижевск». Проведение мероприятий по претензионной работе и передаче материалов в суд для принудительного взыскания сумм задолженности в течение года администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск», в том числе: Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов Управление земельных ресурсов и землеустройства;

Управление муниципальной милиции 64 600,0 тыс. руб. Для принудительного взыскания задолженности должникам (юр.лицам) с задолженностью меньше 400 т.р. направляются акты сверки, после получения подписанного должником акта сверки направляется исковое заявление в суд для формирования судебного приказа. Акты сверки направлены 175 арендаторам (должникам) на сумму 6 122,37 тыс. руб. Осуществляется подача исковых заявлений о взыскании неосновательного обогащения, заявлений о включении в реестр. Запланировано в рамках утвержденного плана Управлению, направить в течение 2016 г. претензий на сумму 64 600,0 тыс. руб.

требований кредиторов по банкротам.

По состоянию на 01.11.2016 г. Управлением направлено 1169 претензий на общую сумму 45 986,64 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.11.2016 г. по направленным претензиям поступило 21 255,97 тыс. руб.

Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности. Сокращение дебиторской задолженности. в течение года главные распорядители бюджетных средств, в том числе: Повышение эффективности использования бюджетных средств Проведение Управлением ежеквартальной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности. Принимаются меры по своевременному погашению кредиторской задолженности по мере доведения Управлению предельных объемов финансирования. Направление информации по задолженности арендных платежей в УММ, направление Управлением претензий арендаторам (должникам).

В МБУ «АПБ» имеется текущая кредиторская задолженность, которая своевременно оплачивается.

В МБУ «АПБ» дебиторская задолженность отсутствует.

Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации и Удмуртской Республики по привлечению средств из вышестоящих бюджетов в течение года Заместитель Главы Администрации города по экономическому и инвестиционному развитию города, Управление финансов, главные распорядители бюджетных средств, в том числе: Поступление дополнительных доходов в бюджет муниципального образования «Город Ижевск» По состоянию на 01.11.2016 г. Управлением средства из вышестоящих бюджетов не привлекались.

В результате реализации мероприятий Управлению земельных ресурсов и землеустройству Администрации города Ижевска сокращены расходы и уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 969,59 тыс. руб.(Общая сумма сокращенных расходов не изменилась. Перераспределено сокращение расходов между п. 10 и п. 19 на сумму 7,7 тыс. руб. в том числе: по п.10 экономия уменьшилась с 12 тыс. руб. на 4,3 тыс. руб.,а по п. 19 увеличилась с 61,98 тыс. руб. на 69,68 тыс. руб.).

(В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 23.06.2016г. №176 уменьшены бюджетные ассигнования и сокращены расходы на сумму 567,0 тыс. руб. и в соответствии с решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» сокращены расходы и уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 402,59 тыс. руб.).

Вне Плана мероприятий по оптимизации бюджетных и внебюджетных средств муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 год решением Городской думы г. Ижевска от 15.09.2016 г. №212 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению сокращены расходы и уменьшены бюджетные ассигнования по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 5000,00 тыс. руб..

Вне Плана мероприятий по оптимизации бюджетных и внебюджетных средств муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 год решением Городской думы г. Ижевска от 13.10.2016 г. №231 «О внесении изменений в решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015 г. №63 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» Управлению сокращены расходы и уменьшены бюджетные ассигнования по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на сумму 300,00 тыс. руб..

Всего по Управлению земельных ресурсов и землеустройству Администрации города Ижевска по состоянию на 01.111.2016 г. оптимизированы и сокращены расходы на сумму 6269,59 тыс. руб.