«за 1 полугодие 2015 года Наименование показателей Ед. изм. 2014 год 1 полугодие 2015 год 1 полугодие 2015 год в % к 2014 году Кол-во выпущенных экз.газеты «Хараб.вести» 396980 300450 75,7 ...»

Производственно-финансовые показатели

МКП «Информационно-полиграфический центр»

за 1 полугодие 2015 года

Наименование

показателей Ед.

изм. 2014 год

1 полугодие

2015 год

1 полугодие

2015 год

в % к

2014 году

Кол-во выпущенных экз.газеты «Хараб.вести» 396980 300450 75,7

Себестоимость 1 экз. газеты руб. 6,89 8,98 130,3

Количество выпущенных листов оттисков 37106 45561 122,8

Себестоимость 1 листа оттиска руб. 18,88 15,89 84,2

Кол-во выпущенных экз.газеты «Харабали» 75400 - Себестоимость 1 экз. газеты руб. 0,82 - Доходы всего тыс. руб. 3409,9 3185,7 93,4

в том числе: Газета «Харабалинские вести» тыс. руб. 2666,2 2389,6 89,6

из них подписка тыс. руб. 473,2 590,8 124,9

платная площадь тыс. руб. 2193,0 1798,8 82,0

Печатная полиграфическая продукция тыс. руб. 435,9 613,9 140,8

Прочая полиграфическая продукция тыс. руб. 186,5 182,2 97,7

Расходы всего тыс. руб. 3641,7 3546,8 97,4

в том числе Газета «Харабалинские вести» тыс. руб. 2735,7 2699,1 98,7

Печатная полиграфическая продукция тыс. руб. 700,6 724,0 103,3

Прочая полиграфическая продукция тыс. руб. 143,2 123,7 86,4

Из расходов всего: Оплата труда тыс. руб. 2048,6 1878,9 91,7

Начисления на оплату труда тыс. руб. 680,7 631,3 92,7

Основные материалы тыс. руб. 356 395,3 111

в т.ч. бумага тыс. руб. 270,6 278,7 103

Дополнительные материалы тыс. руб. 12,5 3,9 31,2

Прочие расходы тыс. руб. 543,9 637,3 117,2

Прибыль от реализации всего тыс. руб. -231,7 - 361,1 в том числе Газета «Харабалинские вести» тыс. руб. -69,4 -309,6 Печатная полиграфическая продукция тыс. руб. -264,7 -110,0 Прочая полиграфическая продукция тыс. руб. 43,3 58,5 Прочие доходы тыс. руб. 6,5 - Прочие расходы тыс. руб. Прибыль (+), убыток (-) по балансу тыс. руб. -225,2 - 361,1 Прибыль в распоряжении предприятия -6,2 Рентабельность % Среднесписочная численность чел. 31 31 100

в том числе: основной состав чел. 23 22 95,7

почтальоны чел. 8 9 112,5

Среднемесячная заработная плата руб. 10766,85 9910,28 92,0

в том числе: основной состав руб. 12154,6 11609,6 95,5

почтальоны руб. 6777,06 5756,3 84,9

Анализ

производственно-финансовой деятельности

МКП «Информационно-полиграфический центр»

за 1 полугодие 2015 года

Рассмотрев производственно-финансовую деятельность МКП «Информационно-полиграфический центр» за 1 полугодие 2015 года установлено следующее:

В 1 полугодии 2015 года объем производства продукции и оказанных услуг по предприятию составил 3185,7 тыс. рублей, что к уровню 1 полугодия 2015 года составляет 93,4% (1 полугодие 2014 года – 3409,9 тыс. рублей). В том числе: от выпуска газеты «Харабалинские вести» получено дохода 2389,6 тыс. рублей (89,6% к уровню 1 полугодия 2014 года), из них доходы от подписки увеличились на 24,9 % и составили 590,8 тыс.рублей, а доходы от платной площади уменьшились на 18% и составили 1798,8 тыс.рублей, от печатной полиграфической продукции – 613,9 тыс. рублей (140,8% к уровню 1 полугодия 2014 года), от прочей полиграфической продукции – 182,2 тыс. рублей (97,7% к уровню 1 полугодия 2014 года).

В 1 полугодии 2015 года произошло снижение количества выпущенных экземпляров газеты «Харабалинские вести» на 24,3 %. Было выпущено 300,4 тыс. экземпляров газеты, что составляет 75,7 % к уровню 1 полугодия 2014 года (396,9 тыс. экземпляров). Объем выпуска полиграфической продукции увеличился на 22,8% против уровня прошлого года. Выпущено 45,6 тыс. листов оттисков.

От выпуска одного экземпляра газеты «Харабалинские вести» предприятие за 1 полугодие 2015 года получило доход 7,95 рублей (в 1 полугодии 2014 – 6,72 руб.), при себестоимости 8,98 рублей, рентабельность составила - -11,4 %.

От выпуска одного экземпляра л-оттиска получено дохода в сумме 13,46 рублей при себестоимости 15,89 рублей (в 1 полугодие 2014 - 11,75 руб.), рентабельность составила -15,3%.

В 1 полугодии 2015 года произошло уменьшение затрат на производство продукции и услуг на 2,6% или 94,9 тыс. рублей, в том числе затраты на оплату труда с отчислениями уменьшились на 8% и составили 2510,2 тыс. рублей, затраты на основные и дополнительные материалы увеличились на 8,3% и составили 399,2 тыс. рублей, прочие расходы увеличились на 17% и составили 637,3 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата по предприятию составила 9910,28 рублей, что на 8% ниже уровня прошлого года, из них зарплата работников списочного состава уменьшилась на 4,5% и составила 11609,6 рублей, заработная плата почтальонов уменьшилась на 15,1% и составила 5756,3 рублей.

В структуре затрат заработная плата с отчислениями составляет 70,7 %, основные материалы – 11,2%, в том числе бумага – 7,9%, дополнительные материалы – 0,1%, прочие расходы – 18 %.

За 1 полугодие 2015 года по предприятию получен убыток в размере 361,1 тыс. рублей (за 1 полугодие 2014 года убыток составил 225,2 тыс. рублей).

Председатель комитета

экономического развития района О.А. Попова