INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«системы менеджмента качества МБОУ «Лицей №200» Входные данные для анализа Повестка заседания: Отчет представителя руководства по качеству о проведении ...»

ПРОТОКОЛ № 1

анализа со стороны руководства

системы менеджмента качества МБОУ «Лицей №200»

Входные данные для анализа

Повестка заседания:

Отчет представителя руководства по качеству о проведении внутреннего аудита в подразделениях.

Анализ результатов аудита и СМК со стороны руководства.

Обсуждение проекта Плана корректирующих действий.

1. Отчет руководителя по качеству по итогам аудита

а) Проведение аудита

1.1 Аудит проводился в соответствии с Планом и Программой аудитов.

В ходе внутреннего аудита проверялась система менеджмента качества МБОУ «Лицей №200» на соответствие требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, определялось соответствие деятельности и достигнутых результатов запланированным мероприятиям.

Аудит проводился в соответствии с Планом и Программой аудитов.

В ходе аудита определялась достаточность документов, обеспечивающих работу подразделений по СМК и их соответствие требованиям Руководства по качеству; проверялось фактическое выполнение требований НД и потребителей, а также процедуры по управлению документацией (оформление, учет, изъятие, хранение и т.п.);

Перед началом проверки аудиторы изучили документацию, относящуюся к деятельности проверяемого подразделения, подготовили «вопросники», руководствуясь требованиями ГОСТ ISO 9001-2011и нормативными документами СМК.

Руководители проверяемых подразделений предоставляли всю необходимую рабочую, отчетную документацию, в том числе по СМК, обстоятельно отвечали на задаваемые вопросы, подробно рассказывали об имеющихся в работе подразделения проблемах.



В ходе проверки аудиторы получили достоверную и объективную информацию о результативности СМК в подразделении, фактические доказательства соответствия или несоответствия объекта аудита установленным требованиям.

Эта информация отражена в акте внутренних проверок. На основании указанных в нем замечаний руководителями подразделений были разработаны корректирующие мероприятия.

С анализом действий по разработке и внедрению системы менеджмента качества выступил Директор МБОУ ДПО ЦЕНТР «Алые паруса» Черных Д.В..

Он отметила, что проведение внутреннего аудита позволило установить степень соответствия системы менеджмента качества, процессов, продукции, документации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011; определить основные и сопутствующие причины выявленных несоответствий; оценить результативность внедренной СМК с точки зрения достижения целей, определенных Политикой в области качества; получить данные для улучшения СМК.

С помощью аудита проведен анализ деятельности всех производственных подразделений, выявлены положительные стороны их работа и имеющиеся недостатки, предложены способы их устранения. С результатами аудита ознакомлены все руководители подразделений.

По результатам аудита составлен отчет, в который включены выявленные несоответствия, сгруппированные по элементам ГОСТ ISO 9001-2011, и действия по коррекции несоответствий.

На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что СМК в Доме кулбтуры разработана и внедряется на основе процессного подхода в соответствии с Политикой и целями в области качества, а именно:

введено в действие Руководство по качеству;

процессы учреждения, критерии их мониторинга и оценки результативности описаны в соответствующих документированных процедурах;

внутренний аудит СМК проведен в соответствии с утвержденным Планом;





результаты аудита анализируются руководителями подразделений, выявленные несоответствия корректируются;

для устранения причин несоответствий выполняются корректирующие действия.

В то же время, следует отметить, что недостаточно четко налажена обратная связь с внешними потребителями, не всегда ведется учет их замечаний при сдаче отчёта.

Не разработан порядок согласования заявок на средства обеспечения и оборудование.

В недостаточной мере оснащено современными компьютерами и оргтехникой подразделения.

Недостаточно отлажен процесс управления несоответствующей продукцией – не во всех случаях она идентифицируется и ведутся соответствующие записи.

Требуется ремонт здания МБОУ ДПО ЦЕНТР «Алые паруса»

Особое внимание обращалось на наличие документов по СМК, обеспечивающих работу подразделений и их соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011; проверялось фактическое выполнение требований НД, а также процедуры по управлению документацией (оформление, учет, внесение изменений, хранение и т.п.);

b). Обратная связь с потребителями.

Аудиторы отметили практически отсутствие жалоб со стороны потребителей. Проведено анкетирование учащихся, их родителей, где получены положительные отзывы.

После каждого культурно-массового мероприятия проводится опрос зрителей, удовлетворённость составляет 92%

с) Результативность процессов и соответствие услуг.

На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что СМК в МБОУ ДПО ЦЕНТР «Алые паруса» разработана и внедрена на основе процессного подхода в соответствии с Политикой и целями в области качества, а именно:

введены в действие документированные процедуры и Руководство по качеству,

критерии их мониторинга и оценки результативности описаны в ДП, в соответствии с Целями предприятия;

владельцы процессов несут ответственность за выполнение критериев процессов.

Результативность процессов не была определена в связи с тем, что СМК внедрена впервые. Определение результативности будет проводится в дальнейшем два раза в год при проведении внутреннего аудита СМК.

Соответствие качеству культурно-досуговых услуг.

В каждом формировании разработана и утверждена рабочая программа и контрольный материал.

Каждое КММ проектируется и планируется, в процессе подготовки и выполнения проводится мониторинг на соответствие требованиям.

Недостаточно отлажен процесс подготовки методических инструкций для формирований. С целью своевременного обеспечения методической продукцией были определены необходимые мероприятия, назначены сроки и ответственные за их выполнение.

Для устранения причин несоответствий разработан и предлагается для обсуждения проект Плана корректирующих действий, утверждение и контроль исполнения которого осуществляется Представителем руководства.

Часть этих корректирующих действий может быть произведена оперативно, что нашло отражение при назначении сроков их выполнения. Другая часть требует вложения значительных ресурсов, которые запланированы руководством. Последующая оценка результативности процессов должна показать достаточность этих ресурсов.

e)Действия, последовавшие за предыдущими анализами со стороны руководства отсутствуют, т.к. анализ проводится впервые.

f) Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;

Были собраны предложения персонала по улучшению деятельности подразделений, которые вошли в план работы ЦДО, внесено предложение провести учебу с владельцами процесса «Организация работы клубных формирований», с целью разработки точных критериев оценки процесса.

Директор ЦДО предложил разработать конкретные цели в области качества в измеряемых единицах.

Эти дополнения были учтены при составлении Плана корректирующих действий.

Рассматривались предложения по развитию и совершенствованию системы качества. Для повышения результативности и улучшения системы качества, повышения удовлетворенности потребителей предлагается внести соответствующие изменения в Руководство по качеству и другие документы СМК, касающиеся основных процессов.

g) Рекомендации по совершенствованию.

Разработать план по обучению персонала.

Оснастить подразделения современными компьютерными программами и оргтехникой.

Провести ремонт помещений.

Разработать документацию СМКв электронном виде.

Выходные данные анализа.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Отчет по внутреннему аудиту.

Для повышения результативности процессов и системы менеджмента качества принять План корректирующих действий с учетом внесенных предложений по выделению ресурсов и рекомендовать его к утверждению.

Проводить регулярно изучение удовлетворённости потребителей.

Внести в План оргтехмероприятий работы по ремонту помещения, модернизации и оснащению рабочих мест оргтехникой.

Общая эффективность, обеспечивающая реализацию заявленных политики и целей организации в области качества зависит от выполнения критериев процессов. Разработать методику оценки результативности процессов.

Основные операции анализа со стороны руководства

Операция Исполнители Документ Записи

1. Анализ результатов аудитов внешних и внутренних (2 раза в год )Зам директора,

ПРВход: отчет о проверке

Выход: решение совещания, план КД Протоколы совещаний

План КД

2. Информация об удовлетворенности участников, персонала, потребителей.Жалобы и

претензии потребителей, замечания надзорных органов (2 раза в год) Зам.директора, ПР, руководители подразделений Вход: отзывы претензии, отчёт по маркетинговым исследованиям,аналитическая справка

Протоколы, решения совещаний

3. Анализ результатов оценки результативности процессов, соответствия ресурсов и услуг (2 раза в год) Зам.директора, ПР, зав.отделениями, Совет ЦДО Вход: аналитический отчет

Протоколы, решения совета ДК

4. Анализ результативности предупреждающих и корректирующих действий

(2 раза в год) Зам директора, ПР совет ЦДО, аудиторы Отчет об аудите,

План ПД иКД Протоколы заседания советаЦДО

5. Анализ результатов проверки исполнения предыдущих решений руководства (каждое совещание) Директор, ПР, Руководители процессов,

Аналитическая записка

совещания Протоколы, решение совещаний

6. Анализ проектов организации КММ (по мере поступления) Директор, Представитель руководства Проект организации

Протоколы совещаний,лист согласования

7. Анализ предложений по улучшению( на каждом совещании) Директор, Представитель руководства предложения проект плана по улучшению, Протоколы, решения советаЦДО,

К протоколу прилагается Отчет по внутреннему аудиту и План КД.

Представитель руководства по качеству Н.В. Шестакова

Похожие работы:

«Черняев Петр Аркадьевич Год и дата рождения: 02.09.1953 Место проживания: Москва Место рождения: Москва Возраст: 62 года Игровой возраст: от 55 до 90 Семейное положение: женатРост: 177 Вес: 88 Цвет волос: седой Цвет глаз:...»

«Концепт-план развития фонда "Мы рядом" Благотворительность, помощь нуждающимся, в частности детям, которые не могут за себя постоять, сегодня и сейчас является прерогативой и обязанностью кажд...»

«В сочинении-рассуждении (задание 25) экзаменуемый должен выразить свое мнение по проблеме, поднятой автором в исходном тексте, согласившись или не согласившись с авторской позицией, (К4).Сформулировав собственную п...»

«Исследовательская работа на тему: "Памятники А.С.Пушкину и героям его произведений" Работу выполнил Ученик 6 класса МОУ СОШ № 4 Часнык Роман Руководитель Веснина Лариса Васильевна Актуальность. Малоизученная тема, литературы по ней почти нет. Современные школьн...»

«БОЖЬЯ СЛАВА В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НАШЕЙ ЖИЗНИ В 1921 году две молодые семьи из Швеции решили поехать в Заир миссионерами. Первую семью звали Дэвид и Свея Флуд, а вторую Джоэль и Берта Эриксон. Они добрались от миссионерской базы до маленького селения, жители которого не разрешили им остаться в деревне. Они...»

«Календарно-тематическое планирование по предмету Технология 4 класс № Сроки выполнения Кол-во часов Название раздела Тема урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование План Факт 1 2 3 4 5 6 7 8 Информационный центр (3ч) 1 Вспомним и обсудим! Повторение изученного в 3 классе материала. Об...»

«Программа: УМК "Гармония" Тема урока: Л.Яхнин "Силачи" Цель: познакомить с произведением Леонида Яхнина "Силачи"Задачи:Обучающая: совершенствовать все стороны навыка чтения: сознательность, правильность, пл...»

«Техники работы с полимерной глиной. Миллефиори. Пластика – гораздо больше, чем просто искусственная глина. С ее помощью можно имитировать практически любой художественный эффект и поверхность: стекло, дерево, ткан...»








 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.